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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	1341	Data de lançamento:	09/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON PLACAS IMT 4838, KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 E KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY 6086 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	0,00	335,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2017	REF. MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON PLACAS IMT 4838, KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 E KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY 6086 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	335,00
09/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 079, 077, 084.		335,00
16/03/2017	Pagamento de Empenho 1341/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3042			335,00
TOTAL		335,00	335,00	335,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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