3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON PLACAS IMT 4838, KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY 6086 E KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON PLACAS IMT 4838, KOMBI ESCOLAR PLACAS ISY 6086 E KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
180,00
09/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.363.553, 014.365.686 E 014.36.084.
180,00
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1342/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3042
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.