| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 1344 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO COURRIER FORD FLEX 2012/2012 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | REF. AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO COURRIER FORD FLEX 2012/2012 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 125,00 | ||
| 09/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 014.362.283 | 125,00 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Empenho 1344/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851601 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
