Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: REJANE MARCHIORETTO 84058056053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1347 |
Data de lançamento: |
09/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. LOCACAO DE DECORACAO PARA O JANTAR DA MULHER QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. |
0,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2017 |
REF. LOCACAO DE DECORACAO PARA O JANTAR DA MULHER QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. |
1.280,00 |
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| 10/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 094; |
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1.280,00 |
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| 15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1347/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861553 |
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1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
