| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: REJANE MARCHIORETTO 84058056053 |
| Número do empenho: | 1347 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LOCACAO DE DECORACAO PARA O JANTAR DA MULHER QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 0,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | REF. LOCACAO DE DECORACAO PARA O JANTAR DA MULHER QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017. | 1.280,00 | ||
| 10/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 094; | 1.280,00 | ||
| 15/03/2017 | Pagamento de Empenho 1347/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861553 | 1.280,00 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
