| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1369 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE 54-3326-1136. PERIODO 26.01 A 25.02.17. | 0,00 | 187,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | REF. LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE 54-3326-1136. PERIODO 26.01 A 25.02.17. | 187,18 | ||
| 10/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 187,18 | ||
| 14/03/2017 | Pagamento de Empenho 1369/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,18 | ||
| TOTAL | 187,18 | 187,18 | 187,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
