Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1369 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE 54-3326-1136. PERIODO 26.01 A 25.02.17. |
0,00 |
187,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2017 |
REF. LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO TELEFONE 54-3326-1136. PERIODO 26.01 A 25.02.17. |
187,18 |
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| 10/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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187,18 |
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| 14/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1369/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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187,18 |
| TOTAL |
187,18 |
187,18 |
187,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
