Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1377 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 54-3326-1214 E 54-3326-3326-1371. (MARCO) |
0,00 |
990,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2017 |
REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS DOS NUMEROS 54-3326-1214 E 54-3326-3326-1371. (MARCO) |
990,16 |
|
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| 10/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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990,16 |
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| 14/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1377/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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990,16 |
| TOTAL |
990,16 |
990,16 |
990,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
