Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCIO AUGUSTO PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1382 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A IJUI NO DIA 13.03.2017 PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA JULIA SOARES E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
0,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2017 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A IJUI NO DIA 13.03.2017 PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA JULIA SOARES E ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. |
64,00 |
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13/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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64,00 |
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16/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1382/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859813 |
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64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.