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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039

Dados do Empenho

Número do empenho:	1399	Data de lançamento:	14/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.MAO DE OBRA EM REPAROS NO CAMINHAO MB 1114 PLACAS IDC 0692, CAMINHAO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E CAMINHAO FORD CARGO 2628 E DE PLACAS INR 0423, DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2017	REF.MAO DE OBRA EM REPAROS NO CAMINHAO MB 1114 PLACAS IDC 0692, CAMINHAO MB L 1620 PLACAS INR 4466 E CAMINHAO FORD CARGO 2628 E DE PLACAS INR 0423, DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	540,00
14/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 014.403.807, 014.403.986 E 014.403.751.		540,00
04/04/2017	Pagamento de Empenho 1399/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851607			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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