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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 14 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO TELECENTRO MUNICIPAL. 0,00 4.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO TELECENTRO MUNICIPAL. 4.300,00
27/01/2017 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 231,53
10/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 231,53
22/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 240,27
10/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 240,27
30/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 280,61
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 280,61
26/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 302,95
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 302,95
29/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 239,40
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 239,40
TOTAL 4.300,00 1.294,76 1.294,76
SALDO A PAGAR 3.005,24


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