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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO TELECENTRO MUNICIPAL.	0,00	4.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DO TELECENTRO MUNICIPAL.	4.300,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		231,53
10/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412			231,53
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		240,27
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525			240,27
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		280,61
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567			280,61
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		302,95
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597			302,95
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		239,40
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652			239,40
TOTAL		4.300,00	1.294,76	1.294,76
SALDO A PAGAR				3.005,24