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Exercício: 2017
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	140	Data de lançamento:	06/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	43 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICAÇAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 04/2014, LIC. 070/2013, CONVITE Nº 043/2013.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2017	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICAÇAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 04/2014, LIC. 070/2013, CONVITE Nº 043/2013.	10.000,00
07/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 979, 980.		228,49
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861524			228,49
17/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0999		151,87
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861560			151,87
12/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1067 E 1068		278,43
18/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1072,1073.		1.721,25
20/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851646			278,43
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1071.		364,50
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851672			2.085,75
11/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 201700000001133, 201700000001135 E 201700000001134.		428,62
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861609			428,62
31/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1169 E 1171.		459,00
31/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 1170.		351,00
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851694			351,00
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851694			459,00
09/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1040, 1043 E 1041.		1.606,75
TOTAL		10.000,00	5.589,91	3.983,16
SALDO A PAGAR				6.016,84