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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 140 Data de lançamento: 06/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 43 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICAÇAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 04/2014, LIC. 070/2013, CONVITE Nº 043/2013. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2017 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICAÇAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 04/2014, LIC. 070/2013, CONVITE Nº 043/2013. 10.000,00
07/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 979, 980. 228,49
10/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861524 228,49
17/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 0999 151,87
21/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861560 151,87
12/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1067 E 1068 278,43
18/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1072,1073. 1.721,25
20/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851646 278,43
24/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1071. 364,50
25/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851672 2.085,75
11/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 201700000001133, 201700000001135 E 201700000001134. 428,62
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861609 428,62
31/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1169 E 1171. 459,00
31/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 1170. 351,00
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851694 351,00
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851694 459,00
09/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1040, 1043 E 1041. 1.606,75
TOTAL 10.000,00 5.589,91 3.983,16
SALDO A PAGAR 6.016,84


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