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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1411	Data de lançamento:	14/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 09 (NOVE)RECAPAGENS E 01 (UMA) VULCANIZACAO DE PNEUS BITOLA 1000 R X 20 DE USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	3.740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2017	REF. 09 (NOVE)RECAPAGENS E 01 (UMA) VULCANIZACAO DE PNEUS BITOLA 1000 R X 20 DE USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	3.740,00
17/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 70146		2.140,00
22/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 70564		1.600,00
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1411/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.600,00
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1411/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.140,00
TOTAL		3.740,00	3.740,00	3.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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