| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 14/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 09 (NOVE)RECAPAGENS E 01 (UMA) VULCANIZACAO DE PNEUS BITOLA 1000 R X 20 DE USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 3.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2017 | REF. 09 (NOVE)RECAPAGENS E 01 (UMA) VULCANIZACAO DE PNEUS BITOLA 1000 R X 20 DE USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 3.740,00 | ||
| 17/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 70146 | 2.140,00 | ||
| 22/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 70564 | 1.600,00 | ||
| 11/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1411/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.600,00 | ||
| 11/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1411/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.140,00 | ||
| TOTAL | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
