Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DA CASA MORTUARIA AURORA VALERIO FERRARI DO MUNICIPIO. |
0,00 |
1.225,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DA CASA MORTUARIA AURORA VALERIO FERRARI DO MUNICIPIO. |
1.225,60 |
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| 14/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.405.493 |
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1.225,60 |
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| 04/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1412/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851616 |
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1.225,60 |
| TOTAL |
1.225,60 |
1.225,60 |
1.225,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
