3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVICO TERCERIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA TEODORO, SÃO PEDRO E VILA OPERÁRIA CONTRATO Nº 019/2015, PERIODO DE 22/02/2017 A 14/03/2017 TOTALIZANDO 13 DIAS LETIVOS)(TRANSPORTE REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL), CONF. NOTIFICAÇÃO EM ANEXO.
0,00
4.570,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2017
REF. SERVICO TERCERIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA TEODORO, SÃO PEDRO E VILA OPERÁRIA CONTRATO Nº 019/2015, PERIODO DE 22/02/2017 A 14/03/2017 TOTALIZANDO 13 DIAS LETIVOS)(TRANSPORTE REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL), CONF. NOTIFICAÇÃO EM ANEXO.
4.570,02
16/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 457
4.570,02
16/03/2017
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1416/2017, 14781 - TOLEDO & AGUIAR LTDA
91,40
21/03/2017
Pagamento de Empenho 1416/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3060
4.478,62
TOTAL
4.570,02
4.570,02
4.570,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
