| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA |
| Número do empenho: | 1417 | Data de lançamento: | 14/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO TERCERIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SAO JOSE CONTRATO Nº 062/2013, PERIODO DE 22/02/2017 A 14/03/2017 TOTALIZANDO 13 DIAS LETIVOS)(TRANSPORTE REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL), CONF. NOTIFICAÇÃO EM ANEXO. | 0,00 | 3.194,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2017 | REF. SERVIÇO TERCERIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SAO JOSE CONTRATO Nº 062/2013, PERIODO DE 22/02/2017 A 14/03/2017 TOTALIZANDO 13 DIAS LETIVOS)(TRANSPORTE REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL), CONF. NOTIFICAÇÃO EM ANEXO. | 3.194,88 | ||
| 16/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 458 | 3.194,88 | ||
| 16/03/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1417/2017, 14781 - TOLEDO & AGUIAR LTDA | 63,90 | ||
| 21/03/2017 | Pagamento de Empenho 1417/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3060 | 3.130,98 | ||
| TOTAL | 3.194,88 | 3.194,88 | 3.194,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 16/03/2017 | 63,90 | Lançada | |
| TOTAL | 63,90 |
