3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO TERCERIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SAO JOSE CONTRATO Nº 062/2013, PERIODO DE 22/02/2017 A 14/03/2017 TOTALIZANDO 13 DIAS LETIVOS)(TRANSPORTE REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL), CONF. NOTIFICAÇÃO EM ANEXO.
0,00
3.194,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2017
REF. SERVIÇO TERCERIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SAO JOSE CONTRATO Nº 062/2013, PERIODO DE 22/02/2017 A 14/03/2017 TOTALIZANDO 13 DIAS LETIVOS)(TRANSPORTE REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL), CONF. NOTIFICAÇÃO EM ANEXO.
3.194,88
16/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 458
3.194,88
16/03/2017
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1417/2017, 14781 - TOLEDO & AGUIAR LTDA
63,90
21/03/2017
Pagamento de Empenho 1417/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3060
3.130,98
TOTAL
3.194,88
3.194,88
3.194,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.