Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO 105/2017 CFE CONTRATO Nº 014/2016, LICITACAO Nº05/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016. |
0,00 |
1.906,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2017 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO 105/2017 CFE CONTRATO Nº 014/2016, LICITACAO Nº05/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016. |
1.906,38 |
|
|
| 14/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 639 |
|
1.906,38 |
|
| 17/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1425/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.906,38 |
| TOTAL |
1.906,38 |
1.906,38 |
1.906,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
