| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 14/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO 105/2017 CFE CONTRATO Nº 014/2016, LICITACAO Nº05/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016. | 0,00 | 1.906,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2017 | REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO 105/2017 CFE CONTRATO Nº 014/2016, LICITACAO Nº05/2016, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016. | 1.906,38 | ||
| 14/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 639 | 1.906,38 | ||
| 17/03/2017 | Pagamento de Empenho 1425/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.906,38 | ||
| TOTAL | 1.906,38 | 1.906,38 | 1.906,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
