Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1426 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 ESCOLAR PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE LAMPADAS PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO DO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 ESCOLAR PLACAS IMH 4026 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
60,00 |
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15/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFELR, CFE NF Nº 014.427.549 |
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60,00 |
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04/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1426/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3067 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.