| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE 03(TRES) OXIGENIO MEDICINAL 7M DESTINADO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | REF. AQUISICAO DE 03(TRES) OXIGENIO MEDICINAL 7M DESTINADO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 240,00 | ||
| 20/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CAMILA FERRARI, CFE NF Nº 18105 | 240,00 | ||
| 11/04/2017 | Pagamento de Empenho 1429/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
