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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	1433	Data de lançamento:	15/03/2017
Tipo de empenho:	AUXILIO NATALIDADE
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO MB ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN-0723 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	146,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2017	REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO MB ATRON 2729 K/36 PLACAS IVN-0723 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	146,50
15/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO , CFE NF Nº 014.427.549		146,50
04/04/2017	Pagamento de Empenho 1433/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851601			146,50
TOTAL		146,50	146,50	146,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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