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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1439	Data de lançamento:	15/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2017	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO.	9.000,00
27/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7251		1.000,00
27/03/2017	LIQUIDACAO INDEVIDA.		-1.000,00
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7391		1.000,00
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1439/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859888			1.000,00
23/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7520.		1.000,00
09/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1439/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
TOTAL		9.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				7.000,00