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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1441	Data de lançamento:	15/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA E.M.E.F. MENINO DEUS, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO N° 01-2017.	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2017	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA E ATUALIZACAO DE VERSOES DOS SOFTWARES DA E.M.E.F. MENINO DEUS, PELO PERIODO DE 01-04-2017 A 31-12-2017, CFE LICITACAO N° 15-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 09-2017, CONTRATO N° 43-2017 E TERMO ADITIVO N° 01-2017.	1.800,00
27/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7251		200,00
27/03/2017	LIQUIDACAO INDEVIDA		-200,00
24/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7391		200,00
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1441/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3098			200,00
23/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7520.		200,00
09/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1441/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		1.800,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				1.400,00