| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM. |
| Número do empenho: | 1442 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS 54-3326.1214 | 11,25 | 11,25 |
| 1.00 | REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS 54-3326-1050 | 3,05 | 3,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS 54-3326.1214 REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS 54-3326-1050 | 14,30 | ||
| 16/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 14,30 | ||
| 24/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2017 EMBRATEL-EMPRESA. BRAS. DE TELECOM. - 1007 | 14,30 | ||
| TOTAL | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
