Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1449 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEIÇOES A PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
54,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE REFEIÇOES A PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
54,22 |
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16/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 185219 |
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54,22 |
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05/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1449/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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54,22 |
TOTAL |
54,22 |
54,22 |
54,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.