3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICACOES PARA CONEXAO A INTERNET,SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUN. E INTERNET COMUNITARIA DO MUN. LIVCITACAO Nº048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.
0,00
10.778,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2017
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELECOMUNICACOES PARA CONEXAO A INTERNET,SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUN. E INTERNET COMUNITARIA DO MUN. LIVCITACAO Nº048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.
10.778,68
17/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 195.
5.389,33
21/03/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861561
5.389,33
17/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 198 E 010.
5.389,33
17/04/2017
DESPESA NAO EFETIVADA
-0,02
20/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1459/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851640
5.389,33
TOTAL
10.778,66
10.778,66
10.778,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
