Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1466 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE CORREIAS DESTINADAS PARA USO NA UNIDADE DE BRITAGEM DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
94,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2017 |
REF. AQUISICAO DE CORREIAS DESTINADAS PARA USO NA UNIDADE DE BRITAGEM DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
94,28 |
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04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 074.092 |
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94,28 |
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20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1466/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851639 |
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94,28 |
TOTAL |
94,28 |
94,28 |
94,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.