| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 1468 | Data de lançamento: | 17/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 153,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 153,53 | ||
| 04/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 074.102 | 153,53 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 1468/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851639 | 153,53 | ||
| TOTAL | 153,53 | 153,53 | 153,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
