Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E DISTRITO MUNDO NOVO CFE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 29-2016. |
59.599,44 |
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| 03/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 274 |
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2.964,24 |
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| 03/04/2017 |
Refrente Liquidaçãoretentenção erro pad |
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59,28 |
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| 03/04/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES |
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59,28 |
| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3068 |
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2.964,24 |
| 02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 275 |
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4.575,68 |
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| 02/05/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES |
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91,51 |
| 03/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3102 |
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4.484,17 |
| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 278 |
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7.164,96 |
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| 01/06/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1478/2017, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES |
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143,30 |
| 07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3126 |
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7.021,66 |
| TOTAL |
59.599,44 |
14.764,16 |
14.764,16 |
| SALDO A PAGAR |
44.835,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
