| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGILE SISTEMAS -SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1482 | Data de lançamento: | 17/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMNETO DAS CAMARAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO. | 0,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2017 | REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇAO NO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMNETO DAS CAMARAS DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO. | 2.640,00 | ||
| 23/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF Nº 201712 | 2.640,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1482/2017 AGILE SISTEMAS -SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS LTDA - EPP - 4780 | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
