| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
| Número do empenho: | 1491 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHAO MB 709 PLACAS ICW-1627 DE USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NO CAMINHAO MB 709 PLACAS ICW-1627 DE USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 564,00 | ||
| 20/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 014.479.391 | 564,00 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Empenho 1491/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851615 | 564,00 | ||
| TOTAL | 564,00 | 564,00 | 564,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
