| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 1494 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER 49 A PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS (ARRECADAÇÃO) NA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 0,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | REF. AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER 49 A PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS (ARRECADAÇÃO) NA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 234,00 | ||
| 20/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR SUELEN TOMBINI MAIER, CFE NF Nº 014.472.494 | 234,00 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Empenho 1494/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851626 | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
