| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
| Número do empenho: | 1499 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. MAO DE OBRA PARA REALIZAR REPAROS NO CLIMATIZADOR DE USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | REF. MAO DE OBRA PARA REALIZAR REPAROS NO CLIMATIZADOR DE USO NO GABINETE DO PREFEITO. | 120,00 | ||
| 20/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO TATSCH CFE NF Nº 035. | 120,00 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Empenho 1499/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851615 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
