| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DR. SERGIO P. DA ROCHA |
| Número do empenho: | 1503 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. ANESTESIA GERAL PARA A PACIENTE FATIMA LUCIARA S BARBOSA RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | REF. ANESTESIA GERAL PARA A PACIENTE FATIMA LUCIARA S BARBOSA RESIDENTE DO MUNICIPIO. | 550,00 | ||
| 21/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 550,00 | ||
| 05/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859855 PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2017 DR. SERGIO P. DA ROCHA - 2223 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
