Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
1517
Data de lançamento:
21/03/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINHAO MB 1114 IDC 0692, CAMINHAO MB L 1620 INR 4466, CAMINHAO FORD CARGO 2628 INR 0423 E, RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E PATROLA FIATALLIS FG 85 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
0,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2017
REF. CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS CAMINHAO MB 1114 IDC 0692, CAMINHAO MB L 1620 INR 4466, CAMINHAO FORD CARGO 2628 INR 0423 E, RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E PATROLA FIATALLIS FG 85 PERTENCENTES A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
345,00
21/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 1136, 1134. 1132, 1130 E 1133.
345,00
04/04/2017
Pagamento de Empenho 1517/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851624
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.