Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1519	Data de lançamento:	21/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LUBRIFICACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON PLACAS IMT 4838, MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749, KOMBI ESCOLAR IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2017	REF. LUBRIFICACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON PLACAS IMT 4838, MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749, KOMBI ESCOLAR IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	75,00
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.493.325, 014.493.325 E 014.493.325.		75,00
20/04/2017	Pagamento de Empenho 1519/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3090			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®