| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1522 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FHACB | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE DIVIDA INSS DA FUND. HOSP. AGRIC. CAMPOS BORGES, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.170/11 - 22 DE NOVEMBRO DE 2011. | 0,00 | 2.684,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | REF. DESPESA DE DIVIDA INSS DA FUND. HOSP. AGRIC. CAMPOS BORGES, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.170/11 - 22 DE NOVEMBRO DE 2011. | 2.684,36 | ||
| 21/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 1136 E 1233 | 2.684,36 | ||
| 30/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2017 I N S S - 111 | 2.684,36 | ||
| TOTAL | 2.684,36 | 2.684,36 | 2.684,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
