Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: KATIA RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
21/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 2 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27, 28 E 29.03.2017 PARA PARTICIPAR DO 28º FORUM ESTADUAL DE SEC. MUN. DE EDUCACAO. |
0,00 |
592,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2017 |
REF. 2 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 27, 28 E 29.03.2017 PARA PARTICIPAR DO 28º FORUM ESTADUAL DE SEC. MUN. DE EDUCACAO. |
592,50 |
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| 21/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES . |
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592,50 |
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| 31/03/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA SEC. NÃO REALIZOU A VIAGEM. |
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-592,50 |
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| 31/03/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA SEC. MUN. DE EDUCACAO NÃO REALIZOU A VIAGEM. |
-592,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
