Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1540 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO GOL 1.0 PLACAS MCX 3261 DE USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
0,00 |
257,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2017 |
REF.AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO GOL 1.0 PLACAS MCX 3261 DE USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
257,50 |
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22/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE NF Nº 014.503.783 . |
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257,50 |
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20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851637 |
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257,50 |
TOTAL |
257,50 |
257,50 |
257,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.