Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1545 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONSERTO NA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
REF. CONSERTO NA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
80,00 |
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| 22/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 147. |
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80,00 |
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| 05/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1545/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859834 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
