Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1550 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, A CONTAR DE 22.03.2017. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
REF. RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMERCIO PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, A CONTAR DE 22.03.2017. |
660,00 |
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| 05/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 260.214 |
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660,00 |
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| 11/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1550/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
