Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AR POWER CHIP IMPORTADORA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1553 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PROGRAMACAO NO MODULO, NA DPP E EGR PARA CONSERTO NO VEICULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2017 |
REF. PROGRAMACAO NO MODULO, NA DPP E EGR PARA CONSERTO NO VEICULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
3.700,00 |
|
|
22/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO TATSCH, CFE NF Nº 154 |
|
3.700,00 |
|
05/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1553/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859830 |
|
|
3.700,00 |
TOTAL |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.