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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1554	Data de lançamento:	22/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVICO DE TROCA DE PNEU NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, CONSERTO E TROCA DE PNEU NA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2017	REF. SERVICO DE TROCA DE PNEU NA VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, CONSERTO E TROCA DE PNEU NA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.	108,00
22/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR GILNEI GUERREIRO, CFE NF Nº 2683, 2684.		108,00
20/04/2017	Pagamento de Empenho 1554/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859876			108,00
TOTAL		108,00	108,00	108,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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