| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 1557 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE TAXI PARA A SERVIDORA SUELEN TOMBINI MAYER EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03, 04, 05/04/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO CADASTRO IMOBILIARIO NA FAMURS. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | REF. DESPESA DE TAXI PARA A SERVIDORA SUELEN TOMBINI MAYER EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03, 04, 05/04/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO CADASTRO IMOBILIARIO NA FAMURS. | 100,00 | ||
| 06/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 59,00 | ||
| 06/04/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -41,00 | ||
| 20/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851634 PAGTO. REF. EMPENHO 1557/2017 PMPA - EPTC - 13999 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
