| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: UNESUL DE TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 1558 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE PASSAGEM DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03.04.2017 E RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 05.04.2017 PARA A SERVIDORA SUELEN TOMBINI MAYER EM CURSO SOBRE CADASTRO IMOBILIARIO NA FAMURS. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | REF. DESPESA DE PASSAGEM DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03.04.2017 E RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 05.04.2017 PARA A SERVIDORA SUELEN TOMBINI MAYER EM CURSO SOBRE CADASTRO IMOBILIARIO NA FAMURS. | 240,00 | ||
| 06/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 83,50 | ||
| 06/04/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -156,50 | ||
| 20/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851634 PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2017 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA - 2848 | 83,50 | ||
| TOTAL | 83,50 | 83,50 | 83,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
