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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: UNESUL DE TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1558	Data de lançamento:	22/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE PASSAGEM DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03.04.2017 E RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 05.04.2017 PARA A SERVIDORA SUELEN TOMBINI MAYER EM CURSO SOBRE CADASTRO IMOBILIARIO NA FAMURS.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2017	REF. DESPESA DE PASSAGEM DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03.04.2017 E RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 05.04.2017 PARA A SERVIDORA SUELEN TOMBINI MAYER EM CURSO SOBRE CADASTRO IMOBILIARIO NA FAMURS.	240,00
06/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		83,50
06/04/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA	-156,50
20/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851634 PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2017 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA - 2848			83,50
TOTAL		83,50	83,50	83,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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