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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: THIELE SOARES DE BRITO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1565	Data de lançamento:	23/03/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF, 1/4 DIARIA VIAGEM PASSO FUNDO/RS NO DIA 23.03.2017 PARA PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL (DAS).	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2017	REF, 1/4 DIARIA VIAGEM PASSO FUNDO/RS NO DIA 23.03.2017 PARA PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL (DAS).	32,00
23/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		32,00
05/04/2017	Pagamento de Empenho 1565/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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