| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1569 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RECARGA DE EXTINTORES 12 KG DE LOCALIZACAO E USO NO PREDIO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF. RECARGA DE EXTINTORES 12 KG DE LOCALIZACAO E USO NO PREDIO DO POSTO DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. | 120,00 | ||
| 10/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 190 | 120,00 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 1569/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851667 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
