Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1570
Data de lançamento:
23/03/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. RECARGA DE EXTINTORES 04 KGS PARA USO EM VEICULOS VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, VAN PEUGEOT BOXER PLACAS INE 6512, VAN PEUGEOT PLACAS INM 6800, AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER PLACAS INE 1200 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2017
REF. RECARGA DE EXTINTORES 04 KGS PARA USO EM VEICULOS VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV 7235, VAN PEUGEOT BOXER PLACAS INE 6512, VAN PEUGEOT PLACAS INM 6800, AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER PLACAS INE 1200 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
160,00
10/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 189
160,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1570/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859881
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
