| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMATICA 16 KG, 12 FUNCOES DESTINADA PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS. | 0,00 | 1.999,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF. AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMATICA 16 KG, 12 FUNCOES DESTINADA PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS. | 1.999,00 | ||
| 23/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.522.518 | 1.999,00 | ||
| 10/04/2017 | Pagamento de Empenho 1573/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3073 | 1.999,00 | ||
| TOTAL | 1.999,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
