| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA |
| Número do empenho: | 1574 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA COM PEDAGIO A CAMINHO DE CAMPOS BORGES À SANTA CUZ DO SUL NO DIA 23-03-2017 COM OBJETIVO DE BUSCAR PALESTRANTE DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. | 0,00 | 5,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF. DESPESA COM PEDAGIO A CAMINHO DE CAMPOS BORGES À SANTA CUZ DO SUL NO DIA 23-03-2017 COM OBJETIVO DE BUSCAR PALESTRANTE DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. | 5,20 | ||
| 23/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 5,20 | ||
| 20/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3077 PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2017 EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA - 4674 | 5,20 | ||
| TOTAL | 5,20 | 5,20 | 5,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
