Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1575
Data de lançamento:
23/03/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES ABC - 4 KG DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS MICRO IPK 7749, MICRO ISD 5860, MICRO IMH 4026, MICRO IMT 4838, KOMBI IQS 2789 E KOMBI ISY 6056, E RECARGA DE EXTINTOR ABC - 06 KG PARA O ÔNIBUS IUT 0366, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2017
REF. SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES ABC - 4 KG DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS MICRO IPK 7749, MICRO ISD 5860, MICRO IMH 4026, MICRO IMT 4838, KOMBI IQS 2789 E KOMBI ISY 6056, E RECARGA DE EXTINTOR ABC - 06 KG PARA O ÔNIBUS IUT 0366, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
280,00
10/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 188
280,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1575/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3086
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
