Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: THIELE SOARES DE BRITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SELBACH/RS NO DIA 24.03.2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2017 |
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SELBACH/RS NO DIA 24.03.2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES. |
32,00 |
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| 24/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO. |
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32,00 |
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| 05/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1595/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
