| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAROLINA DE FATIMA DIAS SCHERER |
| Número do empenho: | 1597 | Data de lançamento: | 24/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIOS TUTELARES JURANDIR EDEGAR DA SILVA, CAROLINA DE FATIMA DIAS SCHERER, JOELMIR MIGUEL SOARES, EVA JECELI BITENCURT DE SOUZA, EDENIRA SOARES PEREIRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELAES EM SELBACH/RS NO DIA 24.03.2017. | 0,00 | 117,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2017 | REF. DESPESAS DE ALIMENTACAO DOS CONSELHEIOS TUTELARES JURANDIR EDEGAR DA SILVA, CAROLINA DE FATIMA DIAS SCHERER, JOELMIR MIGUEL SOARES, EVA JECELI BITENCURT DE SOUZA, EDENIRA SOARES PEREIRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELAES EM SELBACH/RS NO DIA 24.03.2017. | 117,50 | ||
| 24/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 117,50 | ||
| 10/04/2017 | Pagamento de Empenho 1597/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1474 | 117,50 | ||
| TOTAL | 117,50 | 117,50 | 117,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
